碾子山区电子政务中心2018年度部门预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-02-23 15:27:12 点击率:132次

碾子山区电子政务中心部门预算及有关情况说明

第一部分 部门概况

碾子山区电子政务中心是隶属于碾子山区政府办公室的事业单位,主要负责政府网站和视频会议工作。

一、部门职责

1.负责全区信息化长远发展建设规划的全面实施工作;
2.负责现代信息技术的应用与发展;
3.负责信息资源的采集、编辑、监督、管理及发布;
4.指导全区信息网络的建设与管理、服务。

二、机构设置

电子政务中心无内设机构。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:事业单位共 1个, 2018年全部收入和支出。

四、人员构成

电子政务中心事业编制 3 名,部门领导职数:股级1名。

第二部分 2018年度部门预算报表(见附件)

第三部分 2018年度预算执行情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

电子政务中心2018年总收入 39.81 万元,其中财政拨款收入39.81 万元。预算总支出 39.81 万元,其中:一般公共服务支出31.34 万元、社会保障和就业支出5.01 万元、医疗卫生和计划生育支出 1.12 万元、住房保障支出 2.34 万元。

二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

(一)因公出国(境)费用

电子政务中心2018年无因公出国(境)费用预算支出。

(二)公务接待费

电子政务中心2018年公务接待费预算支出0.28 万元。

(三)公务用车费

电子政务中心2018年公务用车运行维护费预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.28万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费 0.28 万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,相同无增减。

三、部门单位运行经费支出情况说明

电子政务中心运行经费预算支出2.01万元,比2017年减少0.01万元,减少0.49 %。主要原因是本年度与上年度比较无福利费预算。其中:办公费 0.32 万元,手续费 0万元,印刷费 0 万元,水费 0 万元,电费 0 万元,邮电费 0.109 万元,取暖费0.7290 万元,物业费0 万元,差旅费 0.2 万元,报刊费 0.0696 万元,会议费 0 万元,维修(维护)费0 万元,培训费 0 万元,工会经费 0 万元,交通费车改补贴0.216 万元,公务接待费 0.28 万元,劳务费 0 万元,编制通费 0.084万元。

四、政府采购支出说明

电子政务中心政府采购支出总额: 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

五、国有资产占用情况说明。

电子政务中心没有公务车辆;单位价值20 万元以上大型设备 0 台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有2个,涉及一般公共预算拨款 8.02万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况
预算绩效目标设置情况
我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 8.02 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件:

附件1:电子政务中心2018年部门预算说明

附件2:电子政务中心2018年三公经费增减变化说明

附件3:电子政务中心2018年部门预算公开表

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表 .XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS


信息发布部门:电子政务中心
信息员:姚景新

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